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湖南省有色金属管理局2018年部门预算说明

  • 索引号:430S00705/2018-65944
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省有色金属管理局
  • 发文日期: 2018-03-01
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  • 名称: 湖南省有色金属管理局2018年部门预算说明

重庆快乐十分直播开奖 www.5z6n4.com.cn   一、部门基本概况

  1、职责职能

  我局是湖南省人民政府直属的具有行政管理职能、财政全额拨款的正厅级行政事业单位。主要职能为:一是行使全省有色金属行业管理职能。制定全省有色金属行业规划和行业政策,进行行业统计,参与制定行业政策法规和技术标准,实施许可证管理。二是加强对全省有色金属行业经济的调控。引导行业产业结构调整,维护行业竞争秩序。做好经济运行的监测、分析工作,建立行业经济预警机制,强化对行业经济的引导和调控。三是指导全省有色金属企业进行改革改组改制。逐步实现国有企业多种经营形式,建立现代企业制度?;平邮破笠嫡咝怨乇掌撇ぷ?。

  2、机构设置

  局本级共设职能处室8个,设二级预算单位8个。

  二、部门预算单位构成

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

  1、湖南省有色金属管理局本级;

  2、湖南省有色金属管理局系统财务;

  3、湖南稀土金属材料研究院;

  4、湖南有色冶金劳动?;ぱ芯吭?;

  5、湖南有色金属研究院;

  6、湖南省有色金属中等专业学校;

  7、湖南有色金属工业技工学校;

  8、长沙矿山研究院;

  9、湖南省有色建设工程质量安全监督站;

  10、湖南有色金属职业技术学院。

  三、部门收支总体情况

  2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括各项专项经费。

  (一)收入预算:2018年年初预算数84745.15万元,其中,一般公共预算拨款15554.02万元,纳入专户管理的非税收入4079.54万元,中央财政补助903万元,事业单位经营服务收入64208.59万元。收入较去年减少62.45万元,主要是事业单位经营服务收入减少,减少的原因是受市场波动影响。

  (二)支出预算:2018年年初预算数84745.15万元,其中,教育8530.08万元,科学技术29870.76万元,社会保障和就业9048.34,医疗卫生与计划生育支出95万元,资源勘探信息等35573.79万元,住房保障支出1627.18万元。支出较去年减少62.45万元,主要是资源勘探信息支出减少。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2018年一般公共预算拨款收入15554.02万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2018年基本支出年初预算数为36102.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2018年项目支出年初预算数为434万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:按项目管理的商品和服务支出100万元,主要用于因公出国经费;资本性支出334万元,主要用于房屋建筑物购建和办公设备购置。

  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2018年局本级支出 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 338.98万元,比2017年预算减少5.9 万元,下降 1.71 %。

  2、“三公”经费预算

  2018年“三公”经费预算数为 113.49 万元,其中,公务接待费 36.48万元,公务用车购置及运行费 61.01 万元(其中,公务用车运行费61.01万元),因公出国(境)费 16 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少 3.4 万元,主要是公务接待费减少和公务用车运行费减少,减少的原因是我局严格落实中央八项规定和省委九项规定,厉行节约,加强管理。

  3、政府采购情况

  2018年我局各单位政府采购预算总额 334万元,其中,一般公共财政预算 20万元;纳入专户管理的非税收入预算314 万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

  

  附件

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表

  2、部门收入总体情况表

  3、部门支出总体情况表

  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  12、财政拨款收支总体情况表

  13、一般公共预算支出情况表

  14、一般公共预算基本支出情况表

  15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

  16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

  17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

  18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

  19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

  20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

  27、省级专项资金预算汇总表

  28、一般公共预算“三公”经费预算表

  29、项目支出绩效目标表

  30、整体支出绩效目标表


2018年部门预算公开表(30张公开表格).XLS
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